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RMInformatique

Régularisation des retours NOEMIE : Principe et fonctionnement

 

Passage des retours NOEMIE en comptabilité :

La télétransmission permet un échange informatique depuis un organisme d'assurance maladie ou une complémentaire vers un professionnel de santé via une norme d'échange dite 'NOEMIE' (Norme Ouverte d'Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs).

Cette norme permet un retour d'informations de paiements (indemnités journalières ou retenues) relatives aux caisses nationales.

 

Lors de l'analyse du retour NOEMIE :

 

  • Soit la facture concernée est retrouvée avec un montant identique, alors le paiement bascule sur le compte honoraire en comptabilité.
  • Soit la facture n'est pas retrouvée et/ou le montant payé est différent du montant de la facture, alors le paiement bascule en comptabilité sur le compte REG_NOE.
Exemple :

Date

Journal

Compte

Clef Alpha

Libellé de

l'opération

Dép.

Rec

Total Pièce

03/02/12

 

03/02/12

 

 

BAN

 

BAN

 

 

000002

 

000002

512000

REG_NOE

 

REG_NOE

 

BQUE

Régularisation NOEMIE

Régularisation NOEMIE

TP:CT-349

 

5.76

 

5.76

 

 

 

 

11.52

 

Note : Le compte  REG_NOE est un compte d'attente qui n'est pas affecté à un poste 2035.
Tant que vous n'avez pas effectué les opérations de régularisation
votre proposition de 2035 est erronée.

 

Régularisation des retours de paiements 'NOEMIE' en comptabilité

Lorsque le paiement est basculé sur le compte REG_NOE en comptabilité, il est automatiquement généré une ligne de régularisation.

 

Afin de les régulariser, depuis l'écran Paiement, accédez à la Gestion des régulations NOEMIES en cliquant sur le bouton Régul. NOEMIE .

Affectez les factures aux lignes de régularisation correspondantes. Plusieurs éléments sont à votre disposition :

 

  • Un indice de vraisemblance (I.V.) à droite de chaque facture.
  • Le bordereau de paiement associé au paiement NOEMIE concerné. Effectuez un clic droit sur la régularisation NOEMIE puis cliquez sur Voir le bordereau.

Exemple de bordereau :

Reçu le Mardi 12 septembre 2006

Emetteur 03-001 centre 43 (indéfinie)

N° de
facture

Date

Patient

Matricule

Libellé

Montant caisse

Etat

Montant payé

25034
 

Moreau Ginette

née le 04/09/26, rg 1

2 26 09 33 063 441 10
 

90.08

Payée

90.08

Total
       

90.08
 

90.08

 

Note : Il est conseillé de procéder QUOTIDIENNEMENT à la régularisation de vos paiements NOEMIE.

 

Quelques exemples types :

Exemple 1 : Paiement partiel d'une facture

1 - Cochez la régularisation et la facture correspondante comme ci-dessous.

2 - Validez.

Exemple 2 : Retenue sur honoraire ou aide financière

Ces régularisations sont à ventiler directement sur un compte.

1 - Effectuez  un clic avec le bouton droit de la souris sur la ligne de régularisation concernée.

2 - Sélectionnez Affecter à un compte.

 

 

  • Pour une retenue d'honoraires (apparaît avec un montant négatif), vous pouvez utiliser le compte "xxxHON" ou le compte "PERTES".
  • Pour une aide financière, vous pouvez utiliser le compte "GAINS DIVERS" ou "AUTRES RECETTES".

 

 

  • Pour une retenue d'honoraires (apparaît avec un montant négatif), vous pouvez utiliser le compte "xxxHON" ou le compte "PERTES".
  • Pour une aide financière, vous pouvez utiliser le compte "GAINS DIVERS" ou "AUTRES RECETTES".

 

3 - Validez.

Pour plus d'informations sur la réglementation comptable, adressez-vous à votre Association de Gestion Agréée, ou à votre comptable.

Plus d'informations dans l'aide en ligne de votre logiciel accessible par la touche "F1" de votre clavier.